證券簡稱：奧飛娛樂 證券代碼：002292

奧飛娛樂股份有限公司非果真刊行股票召募資金運用可行性說明陳訴

二〇二〇年五月

奧飛娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“奧飛娛樂”）為貫徹實驗公司整體成長計謀，抓住行業成長機會，做強做大公司主業，進一步固定和晉升競爭上風，擬非果真刊行股票（以下簡稱“本次刊行”或“本次非果真刊行”）。公司對本次非果真刊行召募資金行使的可行性說明如下：

一、本次非果真刊行召募資金的行使打算

本次非果真刊行股份數目不高出本次刊行前總股本的 10%，召募資金不高出人民幣 110,259.14 萬元（含本數）。本次召募資金扣除刊行用度后擬用于以下項目：

單元：萬元

序號 投資項目 總投資額 擬投入召募資金金額

1 玩具產物擴產建樹項目 35,619.25 35,619.25

2 嬰童用品擴產建樹項目 34,771.10 34,771.10

3 奧飛歡悅天下樂土網點建樹項目 25,698.80 25,698.80

4 全渠道數字化運營平臺建樹 14,170.00 14,170.00

合計 110,259.14 110,259.14

若本次非果真刊行現實召募資金凈額少于投資項目標召募資金擬投入金額，則不敷部門由公司自籌資金辦理。公司董事會可按照股東大會的授權，按照項目標現實必要，對上述召募資金投資項目、資金投入進度和金額等舉辦恰當調解。

本次董事會后、召募資金到位前，公司將按照項目現實盼望環境以自籌資金先行投入。召募資金到位后，公司將以召募資金置換前期已投入的自籌資金。

二、本次召募資金投資項目標可行性說明

（一）玩具產物擴產建樹項目

1、根基環境

連年來，跟著環球玩具市場整體不變增添、斲喪布局進級，玩具市場迎來較大的成長機會。為了適應行業成長趨勢、敦促公司成長計謀的實現、優化產物布局，本項目擬在已有園地舉辦擴建，采購自動化、智能化程度較高的先輩裝備和呆板，以晉升公司出產自動化及工藝程度，從而低落產物不良率、進步產物質量和出產服從，最終穩步晉升公司利潤程度。

2、實驗主體

本項目標實驗主體為奧飛娛樂股份有限公司及其全資子公司。

3、實驗進度

項目打算建樹期為 24 個月，分兩個階段建樹：第一階段為構筑工程施工期；第二階段為裝備購買安裝、調試，新員工培訓及整體工程驗收期。

4、投資概算

本項目總投資 35,619.25 萬元，包羅項目構筑工程費、裝備購買費、工程建樹其他用度、工程建樹準備費、鋪底活動資金等。

5、經濟效益評價

本項目稅后內部收益率為 26.29%，靜態投資回收期為 5.55 年（稅后，含建樹期），預期經濟效益精采。

6、項目涉及的審批、存案事項

本項目于 2020 年 4 月 27 日取得了廣東省企業投資項目存案證，存案號為：2020-440515-24-03-031338。

本項目擬在公司現有廠區實驗，不涉及新取得土地，已取得“粵（2016）澄海區不動產權第 0000316 號、粵（2016）澄海區不動產權第 0000317 號”不動產權證書。本項目環評手續尚在治理進程中。

7、項目建樹的須要性

（1）本項目標實驗有利于彌補玩具營業日益擴大的需求缺口

據中國海關總署發布的 2019 年 1-10 月數據表現，中國玩具（玩具、電子游戲機及其零件、圣誕用品）出口貨值 2,754.49 億人民幣，對比客歲同期增添18.27%，高于同期全海外貿 4.9%的出口增速。個中傳統玩具出口 1,802.5 億元人民幣，同比增添 32.2%。對比 2018 年 1-10 月，玩具行業的出口環境有所改進。

海內市場方面，中國玩具市場受益于斲喪進級，零售市場一連增添。按照Euromonitor 調研表現，2019 年我國玩具零售局限約 837 億元，同比增進 5.93%，估量 2020 年將進一步保持 6%以上的增速，零售局限可達 890 億元人民幣。

天下經濟保持安穩成長，玩具產物消艱辛有望進一步解放，將促進我國玩具行業的進一步成長。今朝海內海外玩具行業均保持增添態勢，基于我國較大的斲喪群體基數，可以猜測將來玩具行業仍將存在較大的需求缺口。因此本項目標實驗將有助于公司掌握行業成長機遇，晉升公司玩具產物產能，以得到更高的市場占據率，最終進步公司紅利手段。

（2）本項目標實驗有利于進一步進步產能、抓住行業增添點

連年來，玩具行業需求的不變增添為公司帶來生長機會，但跟著終端斲喪者對玩具產物需求的不絕擴大，公司現有的出產線飽和度不絕增進，公司的部門玩具產物已面對產能不敷的環境。

公司產能不敷的近況與玩具市場國表里需求的不絕擴張形成光鮮比擬，出產手段的限定制約了公司將來的增量空間。為緊握行業增添，公司必要舉辦產能的擴張及優化，實現量質齊飛、抓住機緣做大做強。本項目從產線、裝備等焦點層面擴充了公司產能，為公司將來的生長賦能。

（3）打造爆品，優化產物布局，向市場提供更多優質產物

連年來，公司一連貫徹“IP+全財富鏈”運營，始終以 IP 的開拓、維護和進級為焦點。個中，“IP+玩具”是公司玩具產物與競爭敵手玩具產物差別化的重要浮現，是公司在行業競爭中的焦點上風和護城河。公司全面奉行以客戶需求為中心的爆品計謀，擴充玩具品類，通過打造爆品開辟市場，擴大斲喪群體的年數段，在存量市場中深挖增量營業。

公司顛末多年耕種已蘊蓄下浩瀚優質 IP 資源，通過“IP+玩具”模式為玩具營業賦能。本項目操作公司已有焦點上風，擴大男孩潮水玩具、男孩好漢玩具、女孩玩具、學齡前動漫 IP 玩具、學齡前益智玩具和嬰童玩具系列產物及其進級產物的出產手段，一連增強公司在此規模的市場占據率并優化產物布局，向市場提供更多優質產物。

8、項目建樹的可行性

（1）不變、多樣化的渠道資源為項目產能擴張提供了有利支撐

公司自創立以來始終專注于玩具的計劃、研發、出產和販賣，恒久為客戶提供玩具裝備及處事，并與客戶成立了恒久不變的相助相關，也奠基了公司在行業內的市園職位。公司通過多年的拓展與蘊蓄，已打造出線上、線下在內的全包圍式海表里販賣渠道系統，販賣渠道遼闊。

公司產物遠銷國表里國度，營銷收集包圍環球。公司每年也會對重要客戶舉辦回訪，深挖客戶需求，敦促公司營業進一步擴大。另外，跟著短視頻、直播等新興“帶貨”運營模式的鼓起，愈來愈多的企業意識到基于大數據驅動的營銷及產物決定能為企業帶來隱藏豐盛的投資回報并極大地晉升爆品打造的樂成率。另外，公司適應行業成長趨勢，切入“帶貨”運營模式。制止 2020 年 3 月 31 日，公司已與浩瀚知名達人形成相助，在抖音、快手、淘寶、小紅書等短視頻、直播平臺開始“帶貨”相助，估量將來也將成為公司重要的販賣渠道。通過該運營模式，公司可以或許更高效地完成動漫及娛樂文化規模多業態并舉、全財富鏈包圍，進而成立局限上風。

公司自身擁有精采的販賣渠道和不變的客戶資源，將為項目實驗帶來較多的訂單，發生更大的經濟效益，從而為該項目標產能擴張提供了有利支撐。

（2）雄厚的計劃氣力為本項目標實驗提供了技能保障

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